一、季度申报其他都报上了，就这个企业所得税季度纳税申报表申报不上去，10月份的利润是亏损，11，12是盈利的

有可能是你企业所得税申报表和利润表的数据不一致造成的，建议核对申报表

二、想请问大家公司每月报税流程是怎样的？税额又是怎么得出的，具体要交哪些税

一般每个月要申报增值税、地税（就是印花税之类的）、个人所得税，如果碰上是一个季度的最后一个月份，还要申报企业所得税

1、IC卡抄税

2、网上抄税（无龙山税友就得去税局抄税）

3、在企业报税系统申报（生成申报盘）

4、在国税网上上传申报文件（申报盘）

5、网上直接缴税款

6、清卡

三、5月税友升级，收到可全额抵扣发票230元，已认证。但近几个月都没有销项，年底才有。我该怎么做分录？

全额抵扣的发票申报时应该填主表23行。

该分录在收到发票的时候就可以做。只是在主表上一直有留底税额，年底有销项的时候可以抵减销项税额。

四、上一年度亏损，现在不需要缴纳季度所得税，但是地税申报网页如何申报？

即使不需缴纳企业所得税，也要办理纳税申报，在网上填写《企业所得税纳税申报表（A类）》，如实填写收入、成本、费用等后，得出营业利润，下面还有“弥补以前年度亏损”栏，将本季度的利润全部用于弥补亏损后，无余额，应纳税款栏为0

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