一、普通发票单位上能报销吗？
普通发票单位上能报销。开户名称和报销金额清楚都可以作为报销的凭证。
要注意的是，自2017年7月1日起，购买方为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码；销售方为其开具增值税普通发票时，应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。不符合规定的发票，不得作为税收凭证。
扩展资料：
增值税普通发票，是将除商业零售以外的增值税一般纳税人纳入增值税防伪税控系统开具和管理，也就是说一般纳税人可以使用同一套增值税防伪税控系统开具增值税专用发票、增值税普通发票等，俗称“一机多票”。
企业端开票系统从2005年8月份开始分别在北京市西城区，浙江省杭州市、湖州市，山东省淄博市、东营市和烟台市的部分企业进行试运行，计划从10月份开始在全国陆续推行。
“一机多票”系统使用的普通发票统称为“增值税普通发票”，实行统一印制，于2005年8月1日起陆续在全国启用。
2017年12月，税务总局发布公告，从2018年1月1日起调整增值税普通发票(折叠票)发票代码从现行的10位到12位。
参考资料：
增值税普通发票-百度百科
普通发票单位上能报销。开户名称和报销金额清楚都可以作为报销的凭证。个人发票一般泛指个人开具的发票，多为普通手撕发票。
扩展资料
发票报销要求有：
1、报销的费用和取得的发票（发票联），需和实际发生的费用一致。例如：取得的餐饮业发票，不能去报销购买办公用品费用，零售业发票不能报销支付的服务费等；
2、发票日期不能和报销时间相差太久，大小写金额必须一致。发票上要有加盖好的发票专用章；
3、不同公司的报销制度都会有差异。有些公司的财务内控比较好，通常金额比较大的，可以计入公司固定资产的，在报销前，会要求采购人员向购货方索取增值税专用发票。
参考资料普通发票_百度百科
普通发票单位上能报销。
开户名称和报销金额清楚都可以作为报销的凭证。
发票报销要求有：
1、报销的费用和取得的发票（发票联），需和实际发生的费用一致。例如：取得的餐饮业发票，不能去报销购买办公用品费用，零售业发票不能报销支付的服务费等；
2、发票日期不能和报销时间相差太久，大小写金额必须一致。发票上要有加盖好的发票专用章；
3、不同公司的报销制度都会有差异。有些公司的财务内控比较好，通常金额比较大的，可以计入公司固定资产的，在报销前，会要求采购人员向购货方索取增值税专用发票。
4、报销的审核大致流程就是：审核费用发生的真实性――发票的真伪、发票、报销单是否正常；有无报销金额超过提供的发票金额――予以报销金额是否在控制的报销范围内――相关负责人签字――对审核无误的费用予以报销、对不符合要求的费用报销予以退回。
可以，只要开具单位名称正确就行，如果不需填列单位名称的，就更没问题了
二、单位每月报税要提交报销费用的发票吗
要的。
公司报销一般是要有发票的，这一个是公司内部控制方面来说，防止舞弊行为的发生，另外就是从税务方面考虑，税法规定一定需要有合法的发票，相关费用才能在税前扣除。当然，并不是所有的报销都需要发票，比如缴纳行政事业单位的相关费用，就没有发票，而是收据，但是这是合法的，可以入账；还有比如差旅费补贴，这种补贴是没有发票的，但是可以报销入账。
三、税务代开发票可以报销吗
1、建筑服务业和出租房屋，怎么开具增值税发票？
提供建筑服务，纳税人自行开具或者税务机关代时，应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县（市、区）名称及项目名称；个人出租住房，应按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额，纳税人自行开具或者税务机关代时，通过新系统中征收率减按1.5%征收开票功能，录入含税销售额，系统自动计算税额和不含税金额，发票开具不应与其他应税行为混开。
2、成品油发票数量没填写，可以作为记账凭证吗？
2018年3月1日起，发票“单位”栏应选择“吨”或“升”，蓝字发票的“数量”栏为必填项且不为“0”，根据《发票管理办法》规定，不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。2018年3月1日起，所有成品油发票均须通过增值税发票管理新系统中成品油发票开具模块开具。
3、公司聘请非单位技术人员给员工讲座，单位报销技术人员费用取得的发票，能税前扣除吗？
非本单位员工的发票与公司的业务若是相关，只要是实际支出的都应入账，比如问技术人员报销的住宿费、车费等，按照税法规定在企业所得税前扣除，非本单位员工的发票如果与公司的业务不相关，与公司取得收入经营无关的费用不论怎么入账，应该全部做纳税调增，不能在企业所得税前扣除。
4、电子发票怎么预防重复报销？
因为电子发票具有可以重复打印的特点，所以有可能出现多次报销的现象，为了防止单位职工拿着电子发票多报费用，也为了财务更好的管理电子发票，可以单位把电子发票列一本台账，这样可也避免发票重复报销的事情发生。
5、单位报销业务招待费用取得的增值税发票，怎么预防税务风险？
首先检查发票开具是否合格，发票内容是否根据实际情况填写，填写报销单的时候，要有领导签字，发生的招待费需要带有清单，来说明一下到底发生的是什么业务，也证明发生的业务是真实的，不是虚开发票，虚列费用。
6、带有地税字样的发票，可以报销吗？
从2016年6月30日开始，地税的营业税发票已经停止使用，如果业务人员现在再拿着带有地税的发票来报销，一看就是假发票。
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