电子发票作为一种新型的发票形式，已经逐渐取代传统纸质发票，成为企业报销的重要手段。出纳在进行电子发票报销时，需要注意以下实操步骤：

一、接收电子发票

1. 确认发票信息：在收到电子发票后，首先要核对发票的基本信息，如发票代码、发票号码、开票日期、金额等，确保信息准确无误。

2. 保存发票：将电子发票保存至企业内部系统或个人电脑中，便于后续查询和管理。

二、上传电子发票

1. 登录企业报销系统：使用出纳账号登录企业报销系统。

2. 选择报销类型：根据发票内容选择相应的报销类型。

3. 上传发票：将保存的电子发票上传至系统。

三、填写报销单

1. 填写报销人信息：包括姓名、部门、职位等。

2. 填写报销事由：简要描述报销原因。

3. 填写报销金额：根据电子发票金额填写。

4. 填写其他相关信息：如报销日期、收款人等。

四、提交报销申请

1. 审核报销单：提交报销申请后，需等待上级或财务部门审核。

2. 确认报销结果：审核通过后，出纳需确认报销款项已到账。

五、注意事项

1. 确保电子发票合法有效：电子发票需符合国家规定，确保报销合法。

2. 保管好电子发票：电子发票同样具有法律效力，需妥善保管。

3. 遵守企业报销规定：按照企业内部报销规定进行报销，确保报销流程规范。

通过以上步骤，出纳可以顺利完成电子发票的报销操作。在实际操作过程中，还需根据企业具体情况进行调整。

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