根据公司实际情况，制定内控文件，规范报销流程，如制定出差标准，经部门领导审核后，报财务审核。范围内给于报销，超支部分不报销，（特殊情况经总经理批准后，给报销。）财务对原始单据的审核，审核发票填开合法性，真实性，合理性，数据的准确性。应该会得到适当的控制，关键是看执行力度。

公司一员工报销，拿来的发票其中包括他自己购买的东西，请问这怎么给他报销，我如何做会计处理

报销给他80元就好了呀 本来公司的书买一本是80元 你给他报115元那公司亏了35 你给他报65元 那等于员工优惠没享受到肯定不同意
或者15元的优惠按比例摊到两本书 给他报销=80-15/130*80=71

公司刚成立，好多杂七杂八的东西要报销,该怎么记哟?困扰着呢！！来请个侠士帮忙，感激不尽

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好多杂七杂八的东西要报销,该怎么记哟?
车间材料用品、汽油、水件材料(水管，水龙头等)、、砂轮片、氧气、六角胶、螺丝、铁线等购买时记入原材料，领用时根据用途记账。
购买分录
借：原材料
贷：现金 / 银行存款 / 应付账款
领用分录，直接用于产品
借：生产成本
贷：原材料
间接用于生产
借：制造费用
贷：原材料
水机、氧气瓶等如果使用年限在一年以上，且资产价值较大的可记入固定资产
借：固定资产
贷：现金 / 银行存款 / 应付账款
办公用品，茶具茶叶、水桶、厨房用品、电热壶、电风扇等记入费用科目
借：管理费用
贷：现金 / 银行存款 / 应付账款
如果筹建期跨年度，可以将上述记入“长期待摊费用—开办费”，等公司投产时一次性记入当期损益
借：管理费用—开办费
贷：长期待摊费用—开办费

问题补充：
那我要把这些费用填入费用报销单怎么填？需不需要写费用报销单据粘贴单再写费用报销单?

根据企业习惯和已有的报销单据填写即可。如果原始单据较多可以先填写费用报销单，把原始单据附后，再填制会计凭证。如果单据较少，又都是同类别的，也可将单据直接作为会计凭证的附件。

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