一、开票软件的图标颜色？

开票软件无论是白盘还是黑盘的图标都是蓝色的。

二、桌面app显示一个票字是什么开票软件

增值税发票税控开票软件(税控盘版)。

1.为进一步支持广大个体工商户和小微企业全面复工复业，财政部和税务总局 联合发布《关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》，将《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2020年第13号)规定的税收优惠政策实施期限延长到2020年12月31日。

2.按照国家税务总局要求，从增值税发票税控开票软件五月补丁开始，将停止对增值税发票税控开票软件（税控盘版）“税”字版（以下简称“税”字版）的软件升级更新服务，近期将对“税”字版推送升级至增值税发票税控开票软件(税控盘版)“票”字版（以下简称“票”字版）。

三、如何在电脑上下载增值税发票开票软件

你好。可以去设备服务商官网下载

百旺去百旺官网，航天去航天官网。望采纳

四、增值税发票开票软件怎么下载

1、可以到自己所属的软件税务服务商官网上下载，比如航天信息官网，按照步骤操作就可以了

2、可以到税务官网上下载自己对应的开票软件

两者都很方便，只要按照提示操作就可以了，如果还有问题的，也可以咨询服务商的客服，他们会指导安装操作

要知道你的增值税发票是万元版还是十万元版才好定开票的张数。假定你是十万元版的吧。举例如下：

电脑10台，每台4900元，共计货款49000元。那么十万元版的发票用一张就可以了。（如果是万元版的发票就要用五张，四个一万的，一个九千的。）

价税合计49000＝货款41880.34+税款7119.66.

49000*折扣20%＝9800

折扣9800＝折扣货款8376.07+折扣税款1423.93

开票步骤：（用增值税普通发票开具，用1张发票。）

1、首先选择相应的客户信息。

2、在发票第一行中选择商品编码信息（商品名称和税率自动带出）。然后输入台数10，输入不含税金额41880.34，单价自动带

出，将光标移到税款栏后税款也会自动计算出。

3、在发票第二行中选择商品编码信息，然后输入折扣台数10，输入折扣价（负数填列）－8376.07，税款自动计算出也为负数。

4、检查无误后点击发票上方“对勾”图标加总，出现价税合计金额39200。

5、点选下面的收款人和复核人。开票人自动带出，

用谁的名字进入就是谁开的票。

6、点打印，点预览（注：此处最好不要点打印，而后到查寻中打印，要事先设置好打印机的位置，以免打错），预览后票面右上方密码区出现密码和电子票号（注意：此时一定要检查电子票号和发票号要相同），然后点不打印，点退出。

7、最后在点退出开票界面后到查询中去打印刚才开过的发票即可。（注：一定要先设定好打印机格式，用发票样纸试打发票，合格后在打印正式发票，以免打印出格。特别要保证密码要在相应的密码区中。）

打印机开票方法同上，只是折扣率不同。（略）

不同的是不在发票价面输入商品明细，而是要先输入清单，在发票上方点清单，填好后就会在发票上显示汇总金额，要求是一张清单最多只能开八项商品。

广告费1680元＝价款1584。91+税款95.09

开票步骤也基本同上，如果不涉及数量问题就不用选，比如制作费，只输入不含税金额就可以了，税款自动带出，点勾加总，然后步骤都与上面一样。

如果出现退票退货，没有跨月的话，对方又没认证，将货验收收回后，就可以直接作废退回的发票即可。

而你的退货退票是跨月收回的，那就要先开具退票红字申请书，然后到主管税务机关办理退票手续，取得了开具红字发票通知单后方可开具红字发票办理退货收回。红字发票就是和原开具发票金额相反的金额。（具体的开具要求和事项要咨询你的主管税务机关，因为本人未遇上过这种情况，不敢细说。以免误导。）

在取得了允许开具负数发票后，进入开票界面后要选择负数发票填开，然后输入相应的项目。

五、企业增值税发票开票流程

增值税开票操作流程

1.打开开票系统里的发票填开

2.选择购货方的名称、识别号、地址电话、开户行和账号

3.选择货物的名称，有规格型号的话再选择具体型号，单位是自动的(之前要先设置)，输入数量，在含税状态下输入含税单价，再点击不含税的按钮就是自动转成不含税价了

4.然后核对下你的价税合计,准确无误后打印，注意打印时密码要在密码区里不能超出密码框可以先打在白纸上，调整好打印线后再正式打印，做这些之前必须先在客户设置里把客户名称、电话地址、开户行和账号等信息填入，在商品设置里把商品的名称、规格、单位等信息填入。

开票资料：指开发票时需要提供的对方信息，开普通发票，要对方名称其实就足够了，开具增值税发票要对方单位的全称，单位地址及电话，银行基本户账号、开户行，税务登记号等。其实付款单位的名称是可以手写的，这也是发票上可以手写的地方。还有就是要开票方的发票专用章。

金税盘增值税开票步骤

1先安装开票系统。根据软件安装说明，完成开票软件的安装。

2陆开票系统。金税盘插入电脑USB接口，鼠标双击开票软件图标。首次登陆开票系统默认“用户名”为“管理员”，默认密码为“123456”，初始证书口令为“88888888”。

3陆系统后进行初始设置：系统初始化→系统参数设置，在参数设置时一定要输入税务机关提供的安全接入服务器的地址，并进行测试，若测试未成功检查网络问题。

4护商品编码和客户编码。根据客户提供的开票资料及商品信息进行开票信息维护。

5购发票的读入。目前购有两个途径：1、网上购买;2、去办税大厅通过介质购买，不管用哪种方式购买都需要把发票信息读入开票系统，不然系统会显示无发票，无法开具发票。网上购下载路径是：发票领用管理→网上发票领用管理→领用发票→查询→发票下载;介质购买下载路径：发票领用管理→介质领用管理→读入新购发票。

6常发票开具。进入开票界面，进行票面相关信息的录入，打印前除对系统发票各项数据进行确认外，还需对发票打印机进行校对(用白纸进行测试，避免打印出来的发票密码超出密码区)

7当月发票退回，在系统自动作废即可(三联都要退回)。主界面→发票作废→选择要作废的发票→作废。

8跨月的发票若对方需退回重新开具，若未认证，全部联次退回，销售方在系统先开具红字信息表→上传→开票→红字→下载网络红字发票，系统开具红字发票后再开具正数发票(负数发票三联即红字发票全联存档，正数发票正常处理，即记账联做账，发票联及抵扣联给客户)

9跨月的发票若对方需退回重新开具，若对方已做认证，客户应向主管税务机关申请开具红字增值税专用发票信息表(对方在开票系统申请开具红字发票信息表，并将开具红字发票通知单打印出来(如有必要可由客户提供退回说明书并盖章)，公司在收到红字增值税专用发票信息表后在系统开具红字发票及正常的发票给对方，并将红字发票和正数发票的抵扣联和发票联给对方。

注意事项：

税务政策不断变化，相关开票操作以当地税务机关指导为准。

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