1. 专票发票清单

1.

进入防伪税控系统，进入发票管理界面，点击发票填开；

2.

确认发票号码；

3.

进入“发票填开”界面，填写购货方信息； 选择金额含税与否，点击“清单”按钮，进入“清单填开”界面；

4.

填写货物或劳务名称、型号、数量、单价及税收分类编码等信息；

5.

检查确认所有信息均已正确填写，点击“完成”返回“发票填开”界面；

6.

打印发票；

7.

在“已开发票查询”界面，查询刚刚已开的发票，点击“清单”按钮，打印增值税发票清单，并加盖发票专用章。

2. 专用发票 清单

开具专用发票的清单联跟发票相匹配，一般也是一式三联，然后销售公司留一联与开具的发票匹配，剩下的两联连同发票一起交对方公司存档做账以及抵扣。发票清单联和发票一样都需要打印后，加盖公司的发票专用章，否则一样是无效的。清单的总金额需以发票上的总金额税额不含税，金额全部一致对应。

3. 发票清单规定

答：开票清单一般都是计算人民币，并以元作单位。人民币是中华人民共和国通用的国币。人民币的单位有元，角，分，它们之间的关系是：1元＝10角＝100分。把角和分作单位的名数化成用元作单位的名数分别除以10和100，除以10就是把小数点向左移动一位，即小数点后面的十分位表示角，同理小数点后面的百分位表示分。所以开票的清单保留两位小数。

4. 2017国税专用发票清单要求怎么填

《增值税专用发票使用规定》（国税发[2006]156号）第十二条 一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。汇总开具专用发票的，同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》（附件2），并加盖财务专用章或者发票专用章。《增值税暂行条例》第九条　纳税人购进货物或者应税劳务，取得的增值税扣税凭证不符合法律、行政法规或者国务院税务主管部门有关规定的，其进项税额不得从销项税额中抵扣。按照上述规定，取得的发票不得抵扣。为了挽回损失，可以通过红字发票的形式，换取合格发票。2016 47号公告：购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》，详见附件），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。

5. 2017国税专用发票清单要求怎么写

专用发票品名不可以是开箱见清单，根据国家税务总局关于发票开具管理的规定，增值税专用发票的所有项目栏次需要填写齐全，内容真实准确。而且发票的品名还需要赋税收编码，开箱见清单无具体的名称是无法赋税收编码的，这样的发票也开具不了。

本文由会计考试网(www.kjks.net)整理！仅供学习参考！