一、增值税专票怎么代开

可以在北京国税局官网上使用一证通代开，也可以到税务局代开。

二、小规模有代开发票和自己开票怎样填写增值税申报表

小规模的增值税报表有四张，从上往下：应税服务项目扣除清单、免征增值税应税货物、劳务和应税服务明细表、增值税纳税申报表（适用于小规模纳税人）附列资料表、增值税纳税申报表（适用于小规模纳税人），填写此套报表常规性的有以下几点：

※ 要是用户具备差额征税资格，附列资料表里有绿色的，必须要填写此表，相应的也要填写应税服务项目扣除清单这张表，要是用户不具备差额征税资格，附列资料是灰色的，无法填写，相应的应税服务项目扣除清单也不做填写。直接打开主表进行填写报税。

※ 在填写主表的时候，要是用户咨询购买的小规模的1050元税控盘的数据填写到主表的哪一行，告知用户是主表的11行，填写主表11行本期应纳税额减征额的时候要注意，此数据必须小于等于第10行本期应纳税额，（减征一般都是需要做备案才能填写）

三、网上代开增值税专票信息怎么填写

but he failed And he was socked with sweat.

四、填开增值税专用发票的操作流程是怎样的

开具发票

1、开具正数专用发票：

进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→填写商品信息→打印发票

2、开具带销货清单的专用发票：

进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→点击“清单”按钮→ 进入销货清单填开界面→填写各条商品信息→点击“退出”返回发票界面→打印发票→在“已开发票查询”中打印销货清单

3、开具带折扣的专用发票：

进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开／销货清单填开→选择相应商品行→设置折扣行数→设置“折扣率”或“折扣金额”→打印发票

4、开具负数专用发票：

进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→点击“负数”按钮→填写相应的正数发票的号码和代码→系统弹出相应的正数发票的信息，确定→系统自动生成负数发票→打印发票

三、作废专用发票

1、已开发票作废：

进入系统→发票管理→发票开具管理→已开发票作废→选择欲作废的发票号码→点击“作废”按钮→系统弹出“作废确认”提示框→确定→作废成功

2、未开发票作废：

进入系统→发票管理→发票开具管理→未开发票作废→系统弹出“未开发票作废号码确认”提示框→确定→作废成功

五、增值税专用发票填开步骤

增值税防伪税控系统开票步骤

1、首先插入IC卡

2、进入：防伪税控开票系统

3、选择操作员

4、输入口令确定（有的没有设口令，可直接点击确定）

5、进入：系统设置

6、进入：客户编码

7、点击：“+”增加行

输入要开票单位的资料

注：如果开的是专用发票，要把资料填写完整，税号、账号、地址、电话、开户行。

8、保存“√”

输入完毕退出

9进入：商品编码

10、录入：商品名称等资料（最好是别输入单价，因为单价不是一成不变的）

11、保存“√”

输入完毕退出

12、点击：发票管理

13、点击：上方“发票开具管理”

14、选择：发票填开

15、选择：专用发票或普通发票

看到所填的发票号后，确定

输入单位名称：按“↓”键选择

选择商品名称（有选择滑块）

输入发票内容

点击：“√”确定

输入：收款人、复核人（必填）

开票跟打印发票注意事项：

1、注意客户资料输入正确

2、注意商品名称输入正确

3、注意所开发票与你想开的发票金额要一致，注意开票系统上面有一个按钮是“税／价格”一般默认当前所开的单价是不含税的，点一下就转换为含税的。

4、找到打印发票机卡的位置

5、发票号码与打印的号码必须一致

6、发票对齐，方可放入打印机中

发票开出后应加盖财务章或发票专章。

六、税局代开增值税专用发票的证明怎么写

税局代的不用写证明，税务登记证，身份证明 ，申请表

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