会计实物操作---增值税专用发票如何填开？

1、找到开票软件，右击软件打开。

2、出现如下页面，点击图中的登录。

3、登陆软件后，首先，我们需要对需要开具增值税专用发票的的客户编码进行编辑，点击图中的客户编码。

4、出现以下页面，点击增加，在下面填写开票人的名称，税号，地址以及银行等。

5、填写完毕，点击保存，返回一开始的页面。

6、点击下图中的增值税专用发票填开，点击图中的小箭头，选择客户。

7、下面写上所开具的具体内容，点击保存，打印即可。

增值税专用普通发票在电脑上怎么开

1.开票前的准备工作

（1）初次安装后的准备工作

注册-登录-系统初始化-结束初始化-登记企业税务信息-编码设置

需要注意：

初始化操作只有在初次安装使用时才必须进行，一旦用户已经正常使用后就不需再做，否则会造成数据丢失；登记企业税务信息的操作一般也是在初次登录时进行，正常使用后如果本企业税务信息不发生变更就无需再登记。

（2）日常使用中的准备工作

登录-编码维护

2.发票填开操作

（1）购买并读入发票。

（2）开具发票。

A、开具正数专用发票：

进入系统-发票管理-发票开具管理-发票填开-发票号码确认-进入“专用发票填开”界面-填写购货方信息-填写商品信息-打印发票

B、开具带销货清单的专用发票：

进入系统-发票管理-发票开具管理-发票填开-发票号码确认-进入专用发票填开界面-填写购货方信息―点击“清单”按钮-进入销货清单填开界面-填写各条商品信息-点击退出返回发票界面-打印发票-在“已开发票查询”中打印销货清单

C、开具带折扣的专用发票：

进入系统-发票管理-发票开具管理-发票填开／销货清单填开-选择相应商品行-设置折扣行数-设置“折扣率”或“折扣金额”-打印发票

D、开具负数专用发票：

进入系统-发.票管理-发票开具管理-发票填开-发票号码确认-进入“专用发票填开”界面-点击“负数”按钮-填写相应的正数发票的号码和代码-系统弹出相应的正数发票的信息，确定-系统自动生成负数发票-打印发票

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