不知道你的企业是俺国家那一块地的，呵呵。因为各地税务局的要求是不同的，很多税务机关，只要求填写申报表，报表则不需要填。
申报表，第一栏（一）应征增值税货物及劳务不含税销售额，填写零 ; 第十栏，本期应纳税额那也填上零，合计是自动生成的，不用填。
资产负债表货币资金也就是你的银行存款和现金余额合计数，如果你不懂，就填上你的注册资本，不能填零的。下面还有流动资产和流动负债明细及合计，所有者权益中有个实收资本，你也填上注册资本数，和你的货币资金一样的数。流动资产合计数等于货币资金数，资产总计也等于货币资金数。负债合计填零，负债和所有者权益填上实收资本数。
例如，你的投资是10万，那么你的货币资金填10万，实收资本也填上10万。
保存后，只要你没有点申报，还是可以修改的，所以如果你没有把握填对的话，只要保存，不要点申报。
最后提醒一下，这个月的申报最后期限是11月15日，可不要过期了。

小规模纳税人抄税报税的流程?

不知道你们当地现在什么规定，在大连，实行一窗式申报流程，
以前的流程是：认证，抄税，申报，扣税
现在的流程是：认证，申报，扣税，抄税

所以我们现在必须申报完之后，有税款扣除之后，才可以抄税，基本来说，每月10号之前把税抄上就可以了。你问下你们当地的国税局吧，各地的规定不一样，以前我们的规定是每月月初抄税。

在大连，抄税只是在国税局，地税没有抄税这个说法。

不知道你企业现在是否有开票系统，如果有，在“抄税处理”中抄税，然后打印出上个月的资料，比如销项正数发票清单，销项负数发票清单，作废发票等等，开票系统上有提示，然后把IC卡和这些打印出来的清单，拿到国税窗口就可以了，对了，这些打印的资料就加盖公章的。

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