一、企业季度所得税报表的填写？

上面有两栏，一个是本月数，填15800，一个是本年数才填-356.8

二、所得税的季报

季度报表本期数填写当季的收入，比如第二季度季报本期数填写第二季度的金额，累计数填写本年度截至该季度的累计金额。2010年第二季度季报截至7月15日。

三、申报企业所得税第一季度报表

从你描述的情况看，可能是报今年一季度季报时你还没有报2012年的年度企业所得税申报表，这样系统中并没有确认你公司2012年度的亏损，造成你在一季度申报时第8栏填不上数（因为系统不知道你亏损）。

如果是这种情况，有下列意见供你参考：

如果你觉得2013年盈利要大于2012年度产生的亏损，那么可以采取你说的方式，反正最后弥补完亏损还有盈利，也需要缴税，只不过是早交了而已。如果预计2013年盈利不足以弥补2012年产生的亏损，最好不要采取你说的这种方式，汇算清缴退税时肯定要麻烦一点。

如果预计2013年盈利不足以弥补2012年产生的亏损，最好是先将2012年度年度企业所得税申报表报送，让系统知道你公司确实有59万的亏损，然后再报季报（时间相对紧了些，但应该来得及），如果报送的年报还需调整，则进行年度申报的补充申报。具体情况最好咨询一下你公司主管企业所得税的税务部门，各地的情况一般会有差异。

四、如何填写“企业所得税申报表”（季报）

从2006年7月1日起全国统一更换新的企业所得税申报表！新的企业所得税申报表（季报）只有14行，比原来的季报大大简化了，具体可以到国税总局网站下载后看一看！

五、国税企业所得税季度报表

季度申报时“实际已缴所得税额”栏目数据应该自动取数的，他的意思是你计算应纳所得税额时少计500元，但这种做法是错误的，估计你问的是不太懂业务的片管员，应该让他们找征管部门调整，将500元调至你已缴所得税里。

六、请问大家企业所得税查账征收季报报表的样式是什么样的？

现在查帐征收的企业所得税申报表是预缴企业所得税申报表.我感觉与过去的没什么大的差别,

本文由会计考试网(www.kjks.net)整理！仅供学习参考！