一、房租补发票会计分录怎么做？

6~11月份做帐时就要分别先预提：借：管理费用—办公费（当月租金 ） 贷：预提费用-办公室租金 等12月份交了租金时：借：管理费用-办公费（当月租金 ）贷：银行存款/现金冲6~11月的预提费用借：预提费用-办公室租金(6~11月的租金）贷：银行存款/现金(6~11月的租金）2.若没有预提的话，只能直接做借：管理费用-办公费贷：现金/银行存款

有税单的，如果你是出租方，税金作为成本列支借：其他业务成本 贷：银行存款收入借：银行存款 贷：其他业务收入如果出租公司（主营租赁），可以作为“主营业务收入”

二、几年的房租没开发票会计分录怎么？

有税单的，如果你是出租方，税金作为成本列支借：其他业务成本 贷：银行存款收入借：银行存款 贷：其他业务收入如果出租公司（主营租赁），可以作为“主营业务收入”

三、客户在我们公司多开发票补的税金怎么做会计分录？

借：应收账款

贷:主营业务收入

应交税金

借：主营业务成本

贷：库存商品

收的税金 借：现金

贷:应收账款

四、餐饮业购买定额发票缴纳税金会计分录怎么？

你好: (1)餐饮业购买定额发票缴纳税金会计分录 借:营业税金及附加 贷:应交税金-应交营业税 (2)交税时,会计分录为: 借:应交税金-应交营业税 贷:银行存款 希望可以帮到你! 望采纳,谢谢!

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