一、报销准备

• 收集培训费相关凭证：包括培训通知、培训发票、人员名单、培训费用明细等。
• 核对费用：确保报销金额与实际培训费用相符。
• 填写报销单：根据公司规定填写报销单，包括员工姓名、部门、费用类别、金额等。

二、提交报销

• 将收集好的凭证和填写好的报销单提交给财务部门。
• 财务部门对报销单和凭证进行初步审核。

三、财务审核

• 财务部门对报销单和凭证进行详细审核，确保各项费用合规。
• 如有疑问，与报销人沟通确认。

四、审批流程

• 报销单经财务部门审核无误后，提交给相关负责人审批。
• 审批通过后，财务部门进行资金支付。

五、报销领取

• 报销人领取报销款项。
• 财务部门保留相关凭证和报销单，以备后续审计和查询。

六、注意事项

• 确保所有报销凭证齐全、真实。
• 按照公司规定填写报销单，避免错误。
• 报销过程中保持与财务部门的沟通，确保流程顺利进行。

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