红冲发票，即对发票“红冲”处理。发票开错了如果不处理，导致账实不符，被查出了就会被罚款。为了将原来错误的凭证冲掉，先用红字做一张和蓝字(原始发票)相同的红字凭证，而后在做一张正确的凭证。

常见的发票红冲情形：发生销货退回，开票有误，应税服务终止。

红冲发票要操作

对普通发票红冲，我们需要打开开票软件，进入发票填开界面，点击红字发票的模块，把需要红冲的发票信息输入一遍，点击打印就可以完成了。

如果是红冲专用发票，还需要填开一张红字发票信息表，然后再下载打印红字专用发票。开出来的红冲发票表现在票面的左上角会有负数发票的字样，而开具的金额也是负数。

本文由会计考试网(www.kjks.net)整理！仅供学习参考！